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Finaliser une facture

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Finaliser attribue le numéro et rend la facture immuable. Il n'y a pas de retour en arrière : la seule correction possible ensuite est un avoir. Quatre contrôles portent sur la facture elle-même, et chacun a sa phrase.

1 · Les quatre refus

Le message	Ce qu'il faut corriger
impossible de finaliser : aucune ligne	La facture est vide. Ajoutez au moins une ligne.
entité de facturation requise SIRET de l'entité de facturation requis	Un contrôle, deux phrases. La première : aucun payeur n'est rattaché — choisissez-le dans la liste Entité de facturation, ou créez-en une sur la fiche du client s'il n'en a aucune. La seconde : l'entité existe, sans SIRET. C'est la partie acheteuse de la facture électronique : sans SIRET, elle n'est pas adressable. Un payeur coché « Particulier (B2C) » en est dispensé.
facture à 0 € : chiffrez les lignes avant de finaliser	Une ligne « à chiffrer » est restée sans prix, ou tout a été mis à zéro.
L'identité légale de votre organisation est incomplète (il manque : SIRET, adresse du siège, code postal, ville)	C'est votre identité de vendeur, pas celle du client. Ces quatre mentions sont les seules exigées ; le message ne cite que celles qui manquent. Voir Installer votre entreprise.

Le quatrième arrête la première facture de toute entreprise neuve, et c'est voulu. Une facture finalisée ne se corrige plus : mieux vaut un refus rattrapable en une minute qu'une facture partie sous une identité qui n'est pas la vôtre. Si votre agence facture sous sa propre entité, le message nomme cette entité-là — « L'entité de facturation de l'agence « … » est incomplète » — et c'est elle qu'il faut compléter, pas l'organisation.

Un cinquième refus ne vient pas de la facture : une agence créée après la mise en route n'a pas de compteur, et vous lisez « impossible de finaliser la facture : aucune séquence « facture » n'est configurée pour cette agence ». Là non plus vous ne pouvez rien corriger vous-même — voir Installer votre entreprise.

2 · Ce qu'un seul clic écrit

Le numéro — de la séquence de l'agence, sans trou, définitif.
L'émetteur est figé sur la facture : votre identité du jour y reste, même si elle change ensuite.
La mission est rattachée : le compte rendu sait sur quelle facture il est parti.
L'écriture comptable de vente est postée. Le moment légal de l'écriture est la finalisation, pas l'encaissement.
Le Factur-X est calculé et classé avec la facture, et le dépôt sur la plateforme est tenté puis consigné — réussi ou refusé, la facture reste la même — voir Factur-X et la plateforme.

C'est tout ou rien : si l'une de ces écritures échoue, aucune n'est conservée et aucun numéro n'est consommé. Vous ne récupérerez jamais une facture à moitié finalisée.

3 · Corriger après coup

Une facture finalisée ne se modifie jamais — c'est ce qui la rend opposable. La correction passe par un avoir, document distinct avec sa propre numérotation, rattaché à la facture d'origine.

L'avoir n'est pas dans vos droits par défaut. Le rôle Assistant·e finalise et encaisse, mais n'émet pas d'avoir : demandez-le à votre gérant, ou faites-vous ouvrir le droit dans Administration → Rôles & permissions. Repérez-le avant d'en avoir besoin dans l'urgence.

La finalisation a calculé un fichier Factur-X et tenté le dépôt sur une plateforme : ce qu'ils sont, et ce que le dépôt vous répond — Factur-X et la plateforme.

Mis à jour le 2 août 2026

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