La seule correction légale d'une facture finalisée : un montant
crédité, et pourquoi.
Ce que vous pouvez y faire
Suivre les deux étapes : Brouillon, Émis.
Remplir « Motif & montant »
: un Motif de l'avoir
— Erreur de quantité facturée, Geste commercial, Retour marchandise,
Annulation
— et un Montant crédité
positif, qui s'affichera en négatif partout où il réduit ce que le
client doit. Puis Enregistrer.
Lire « Impacts »
— total TTC facturé, total des avoirs émis, reste dû net — et « Synthèse ».
Finaliser (numérotation)
attribue le numéro ; Facture d'origine
ouvre la facture corrigée.
Un avoir crédite un montant, il ne reprend pas les lignes
de la facture : ce sont le montant et le motif qui font foi. Tant
qu'il est brouillon, il ne réduit rien — il comptera à sa
finalisation. La facture d'origine reste numérotée et immuable :
l'avoir la référence, il ne la remplace pas.
Back-office — Un avoir : le montant et le motif, rien d'autre. · cliquer pour agrandir
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